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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10662019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3678 / 2020 (nova janela)
36783678 / 003-04-2020107,140,00107,14
Detalhar ordem de fornecimento 1565 / 2020 (nova janela)
15652730791565 / 118-03-2020214,270,00214,27
Detalhar ordem de fornecimento 26134 / 2019 (nova janela)
2613426134 / 009-01-202080,350,0080,35
Detalhar ordem de fornecimento 24645 / 2019 (nova janela)
2464526283124645 / 117-12-2019241,060,00241,06
Detalhar ordem de fornecimento 21816 / 2019 (nova janela)
2181621816 / 004-11-201926,780,0026,78
Detalhar ordem de fornecimento 20767 / 2019 (nova janela)
2076725600720767 / 125-10-201980,350,0080,35
Detalhar ordem de fornecimento 17069 / 2019 (nova janela)
1706917069 / 005-09-201926,780,0026,78
Detalhar ordem de fornecimento 14641 / 2019 (nova janela)
1464114641 / 012-08-201980,350,0080,35
Detalhar ordem de fornecimento 12383 / 2019 (nova janela)
1238324314612383 / 115-07-2019133,920,00133,92
Detalhar ordem de fornecimento 5953 / 2019 (nova janela)
59532350095953 / 103-06-2019107,140,00107,14
Detalhar ordem de fornecimento 8182 / 2019 (nova janela)
81822377438182 / 130-05-2019107,140,00107,14

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