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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10792019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3845 / 2020 (nova janela)
38453845 / 011-05-2020175,820,00175,82
Detalhar ordem de fornecimento 1591 / 2020 (nova janela)
15912731071591 / 118-03-2020415,800,00415,80
Detalhar ordem de fornecimento 26153 / 2019 (nova janela)
2615326153 / 009-01-2020129,100,00129,10
Detalhar ordem de fornecimento 24662 / 2019 (nova janela)
2466224662 / 017-12-2019396,000,00396,00
Detalhar ordem de fornecimento 22084 / 2019 (nova janela)
2208422084 / 003-12-201954,650,0054,65
Detalhar ordem de fornecimento 19470 / 2019 (nova janela)
1947025434419470 / 104-10-201989,500,0089,50
Detalhar ordem de fornecimento 14593 / 2019 (nova janela)
1459314593 / 012-08-2019396,000,00396,00
Detalhar ordem de fornecimento 8144 / 2019 (nova janela)
81448144 / 030-05-2019297,000,00297,00

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Total de pagamentos por mês

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