Aguarde...
carregando...
imagem de topo - brasao e bandeira da prefeitura
Portal da transparência
Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11022019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 19482 / 2019 (nova janela)
1948226090719482 / 304-12-2019175,390,00175,39
Detalhar ordem de fornecimento 21775 / 2019 (nova janela)
2177521775 / 025-11-20191.441,560,001.441,56
Detalhar ordem de fornecimento 19482 / 2019 (nova janela)
1948225692619482 / 204-11-2019720,780,00720,78
Detalhar ordem de fornecimento 19482 / 2019 (nova janela)
1948225434119482 / 104-10-20191.025,910,001.025,91
Detalhar ordem de fornecimento 14558 / 2019 (nova janela)
1455814558 / 020-09-20191.729,870,001.729,87
Detalhar ordem de fornecimento 14607 / 2019 (nova janela)
1460714607 / 020-09-20191.201,300,001.201,30
Detalhar ordem de fornecimento 8212 / 2019 (nova janela)
82122459588212 / 212-08-201979,280,0079,28
Detalhar ordem de fornecimento 8212 / 2019 (nova janela)
82122412368212 / 128-06-20194.764,360,004.764,36
Detalhar ordem de fornecimento 7563 / 2019 (nova janela)
7563NF 2369847563 / 224-05-20192.102,270,002.102,27
Detalhar ordem de fornecimento 7563 / 2019 (nova janela)
75632358517563 / 117-05-2019300,330,00300,33

Pesquisar mais ordens de pagamento deste fornecedor

Total de pagamentos por mês

© 2024 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Para entrar em contato com a prefeitura, utilize a seção "Fale conosco" clicando aqui
Problemas na página, envie um email clicando aqui

Voltar ao topo da página