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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11152019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6632 / 2020 (nova janela)
66326632 / 013-05-20204.377,500,004.377,50
Detalhar ordem de fornecimento 4483 / 2020 (nova janela)
44834483 / 023-04-20204.892,500,004.892,50
Detalhar ordem de fornecimento 1166 / 2020 (nova janela)
11662730781166 / 218-03-20202.173,300,002.173,30
Detalhar ordem de fornecimento 1166 / 2020 (nova janela)
11662717941166 / 109-03-2020401,700,00401,70
Detalhar ordem de fornecimento 26395 / 2019 (nova janela)
2639526818026395 / 217-01-202010.042,500,0010.042,50
Detalhar ordem de fornecimento 26395 / 2019 (nova janela)
2639526451826395 / 109-01-20202.575,000,002.575,00
Detalhar ordem de fornecimento 24697 / 2019 (nova janela)
2469724697 / 017-12-20192.575,000,002.575,00
Detalhar ordem de fornecimento 21849 / 2019 (nova janela)
2184926160321849 / 227-11-20195.041,850,005.041,85
Detalhar ordem de fornecimento 21849 / 2019 (nova janela)
2184925831021849 / 106-11-2019108,150,00108,15
Detalhar ordem de fornecimento 13549 / 2019 (nova janela)
1354913549 / 015-07-20191.612,800,001.612,80
Detalhar ordem de fornecimento 13567 / 2019 (nova janela)
1356713567 / 015-07-201910.300,000,0010.300,00
Detalhar ordem de fornecimento 8207 / 2019 (nova janela)
82072419308207 / 205-07-20192.085,750,002.085,75
Detalhar ordem de fornecimento 8147 / 2019 (nova janela)
81478147 / 012-06-2019806,400,00806,40
Detalhar ordem de fornecimento 8207 / 2019 (nova janela)
82072377458207 / 130-05-201913.364,250,0013.364,25

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