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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11342019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 4473 / 2020 (nova janela)
44734473 / 023-04-20202.727,270,002.727,27
Detalhar ordem de fornecimento 6624 / 2020 (nova janela)
66246624 / 023-04-20202.337,660,002.337,66
Detalhar ordem de fornecimento 1604 / 2020 (nova janela)
16041604 / 016-03-20203.896,100,003.896,10
Detalhar ordem de fornecimento 26381 / 2019 (nova janela)
2638126381 / 009-01-20203.272,720,003.272,72
Detalhar ordem de fornecimento 24672 / 2019 (nova janela)
2467224672 / 017-12-20193.896,100,003.896,10
Detalhar ordem de fornecimento 21780 / 2019 (nova janela)
2178021780 / 001-11-20192.337,660,002.337,66
Detalhar ordem de fornecimento 19479 / 2019 (nova janela)
1947919479 / 003-10-20192.337,660,002.337,66
Detalhar ordem de fornecimento 17124 / 2019 (nova janela)
1712417124 / 006-09-2019467,530,00467,53
Detalhar ordem de fornecimento 14589 / 2019 (nova janela)
1458914589 / 012-08-20192.337,660,002.337,66
Detalhar ordem de fornecimento 13590 / 2019 (nova janela)
1359013590 / 015-07-20193.896,100,003.896,10
Detalhar ordem de fornecimento 8188 / 2019 (nova janela)
81888188 / 030-05-20191.948,050,001.948,05

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