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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14222019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3659 / 2020 (nova janela)
36593659 / 013-05-2020449,500,00449,50
Detalhar ordem de fornecimento 6614 / 2020 (nova janela)
66146614 / 013-05-2020449,500,00449,50
Detalhar ordem de fornecimento 1600 / 2020 (nova janela)
16001600 / 016-03-2020449,500,00449,50

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