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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11422019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6702 / 2020 (nova janela)
67026702 / 027-04-202016.200,000,0016.200,00
Detalhar ordem de fornecimento 4462 / 2020 (nova janela)
44624462 / 016-04-20208.707,500,008.707,50
Detalhar ordem de fornecimento 1622 / 2020 (nova janela)
16221622 / 019-03-20208.370,000,008.370,00
Detalhar ordem de fornecimento 26388 / 2019 (nova janela)
2638826388 / 013-01-20206.480,000,006.480,00
Detalhar ordem de fornecimento 24688 / 2019 (nova janela)
2468824688 / 008-01-202010.800,000,0010.800,00
Detalhar ordem de fornecimento 21817 / 2019 (nova janela)
2181721817 / 011-11-20198.842,500,008.842,50
Detalhar ordem de fornecimento 17321 / 2019 (nova janela)
1732117321 / 018-09-201913.230,000,0013.230,00
Detalhar ordem de fornecimento 14599 / 2019 (nova janela)
1459914599 / 019-08-20191.350,000,001.350,00
Detalhar ordem de fornecimento 12439 / 2019 (nova janela)
1243961985712439 / 119-07-201918.765,000,0018.765,00
Detalhar ordem de fornecimento 8193 / 2019 (nova janela)
81936140518193 / 119-06-201912.690,000,0012.690,00

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