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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11562019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6610 / 2020 (nova janela)
66106610 / 027-04-202012.868,800,0012.868,80
Detalhar ordem de fornecimento 4520 / 2020 (nova janela)
45206614644520 / 116-04-20204.183,200,004.183,20
Detalhar ordem de fornecimento 3664 / 2020 (nova janela)
36643664 / 013-04-20205.292,000,005.292,00
Detalhar ordem de fornecimento 1624 / 2020 (nova janela)
16241624 / 025-03-20203.780,000,003.780,00
Detalhar ordem de fornecimento 26816 / 2019 (nova janela)
2681626816 / 014-01-202011.130,000,0011.130,00
Detalhar ordem de fornecimento 26129 / 2019 (nova janela)
2612926129 / 013-01-202015.766,800,0015.766,80
Detalhar ordem de fornecimento 24637 / 2019 (nova janela)
2463724637 / 008-01-202011.104,800,0011.104,80
Detalhar ordem de fornecimento 21503 / 2019 (nova janela)
2150321503 / 004-11-20194.233,600,004.233,60
Detalhar ordem de fornecimento 15889 / 2019 (nova janela)
1588962460415889 / 218-09-20194.788,000,004.788,00
Detalhar ordem de fornecimento 15889 / 2019 (nova janela)
1588962480715889 / 123-08-20194.233,600,004.233,60
Detalhar ordem de fornecimento 8043 / 2019 (nova janela)
80436205828043 / 125-07-20195.586,000,005.586,00
Detalhar ordem de fornecimento 13558 / 2019 (nova janela)
1355862000813558 / 119-07-201912.852,000,0012.852,00
Detalhar ordem de fornecimento 8177 / 2019 (nova janela)
81776161918177 / 104-07-201916.069,200,0016.069,20

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