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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11862019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 24548 / 2019 (nova janela)
2454824548 / 017-12-2019681,000,00681,00
Detalhar ordem de fornecimento 17427 / 2019 (nova janela)
1742717427 / 020-09-20192.043,000,002.043,00

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