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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12042022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 13926 / 2022 (nova janela)
1392613926 / 001-08-20223.480,000,003.480,00

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