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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13602021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14935 / 2022 (nova janela)
1493514935 / 001-08-20224.505,370,004.505,37
Detalhar ordem de fornecimento 11822 / 2022 (nova janela)
1182211822 / 027-06-2022511,920,00511,92
Detalhar ordem de fornecimento 9127 / 2022 (nova janela)
91279127 / 027-05-20221.087,830,001.087,83
Detalhar ordem de fornecimento 6264 / 2022 (nova janela)
62646264 / 029-04-20221.251,360,001.251,36
Detalhar ordem de fornecimento 3971 / 2022 (nova janela)
39713971 / 028-03-20221.381,710,001.381,71
Detalhar ordem de fornecimento 238 / 2022 (nova janela)
238238 / 025-02-20221.185,000,001.185,00
Detalhar ordem de fornecimento 27000 / 2021 (nova janela)
270001058127000 / 120-12-2021315,210,00315,21
Detalhar ordem de fornecimento 24880 / 2021 (nova janela)
2488024880 / 009-12-20212.623,590,002.623,59
Detalhar ordem de fornecimento 22117 / 2021 (nova janela)
22117991922117 / 108-11-2021789,210,00789,21

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