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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12142019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6383 / 2020 (nova janela)
63836383 / 018-06-2020134,940,00134,94
Detalhar ordem de fornecimento 7189 / 2020 (nova janela)
71897189 / 018-06-202031,860,0031,86
Detalhar ordem de fornecimento 8528 / 2020 (nova janela)
8528NF 15848528 / 003-06-202052,730,0052,73
Detalhar ordem de fornecimento 8526 / 2020 (nova janela)
852615858526 / 129-05-202081,450,0081,45
Detalhar ordem de fornecimento 8788 / 2020 (nova janela)
87888788 / 029-05-20202,950,002,95
Detalhar ordem de fornecimento 3340 / 2020 (nova janela)
33403340 / 027-04-20203,920,003,92
Detalhar ordem de fornecimento 1488 / 2020 (nova janela)
14881488 / 017-04-202023,600,0023,60
Detalhar ordem de fornecimento 6266 / 2020 (nova janela)
62666266 / 017-04-202034,100,0034,10
Detalhar ordem de fornecimento 6384 / 2020 (nova janela)
63846384 / 017-04-2020158,190,00158,19
Detalhar ordem de fornecimento 6382 / 2020 (nova janela)
63826382 / 016-04-202096,950,0096,95
Detalhar ordem de fornecimento 3866 / 2020 (nova janela)
38663866 / 030-03-20208,280,008,28
Detalhar ordem de fornecimento 23905 / 2019 (nova janela)
23905NF 125023905 / 027-12-20197,080,007,08
Detalhar ordem de fornecimento 19327 / 2019 (nova janela)
1932719327 / 011-12-20192,950,002,95
Detalhar ordem de fornecimento 14683 / 2019 (nova janela)
1468314683 / 008-11-201923,600,0023,60
Detalhar ordem de fornecimento 17462 / 2019 (nova janela)
1746217462 / 008-11-2019158,190,00158,19
Detalhar ordem de fornecimento 19057 / 2019 (nova janela)
1905719057 / 011-10-2019263,650,00263,65
Detalhar ordem de fornecimento 19181 / 2019 (nova janela)
1918119181 / 011-10-201959,000,0059,00
Detalhar ordem de fornecimento 16503 / 2019 (nova janela)
1650316503 / 030-09-201948,600,0048,60
Detalhar ordem de fornecimento 16479 / 2019 (nova janela)
1647916479 / 019-09-201931,270,0031,27
Detalhar ordem de fornecimento 16817 / 2019 (nova janela)
1681716817 / 019-09-201934,100,0034,10
Detalhar ordem de fornecimento 16002 / 2019 (nova janela)
1600216002 / 021-08-2019163,700,00163,70

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