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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13732019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8694 / 2020 (nova janela)
86948694 / 019-06-2020640,500,00640,50
Detalhar ordem de fornecimento 11165 / 2020 (nova janela)
1116511165 / 018-06-2020133,590,00133,59
Detalhar ordem de fornecimento 8695 / 2020 (nova janela)
86958695 / 003-06-20202.371,600,002.371,60
Detalhar ordem de fornecimento 21613 / 2019 (nova janela)
2161321613 / 002-12-20191.388,970,001.388,97
Detalhar ordem de fornecimento 21649 / 2019 (nova janela)
2164921649 / 002-12-20191.862,940,001.862,94
Detalhar ordem de fornecimento 21600 / 2019 (nova janela)
2160021600 / 011-11-2019682,220,00682,22
Detalhar ordem de fornecimento 21612 / 2019 (nova janela)
2161221612 / 011-11-20193.045,740,003.045,74
Detalhar ordem de fornecimento 21648 / 2019 (nova janela)
216481.16021648 / 111-11-20195.149,810,005.149,81
Detalhar ordem de fornecimento 21648 / 2019 (nova janela)
216481.16321648 / 211-11-20193.578,960,003.578,96

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