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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12572021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21555 / 2021 (nova janela)
215551668821555 / 210-06-20223.433,800,003.433,80
Detalhar ordem de fornecimento 21555 / 2021 (nova janela)
215551396621555 / 128-10-20211.876,200,001.876,20
Detalhar ordem de fornecimento 14007 / 2021 (nova janela)
1400714007 / 030-08-20213.540,000,003.540,00

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