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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14162019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 20110 / 2020 (nova janela)
2011020110 / 009-11-20206.695,510,006.695,51
Detalhar ordem de fornecimento 17230 / 2020 (nova janela)
1723017230 / 021-09-20201.311,800,001.311,80
Detalhar ordem de fornecimento 15087 / 2020 (nova janela)
15087817615087 / 031-08-2020368,640,00368,64
Detalhar ordem de fornecimento 13081 / 2020 (nova janela)
1308113081 / 027-07-20201.116,900,001.116,90
Detalhar ordem de fornecimento 11647 / 2020 (nova janela)
1164711647 / 006-07-2020918,340,00918,34
Detalhar ordem de fornecimento 8630 / 2020 (nova janela)
86308630 / 028-05-20202.047,650,002.047,65
Detalhar ordem de fornecimento 1146 / 2020 (nova janela)
11461146 / 018-03-2020737,280,00737,28
Detalhar ordem de fornecimento 26600 / 2019 (nova janela)
2660026600 / 013-01-20201.105,920,001.105,92
Detalhar ordem de fornecimento 23750 / 2019 (nova janela)
2375023750 / 017-12-20194.177,920,004.177,92

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Total de pagamentos por mês

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