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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00562019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6907 / 2020 (nova janela)
69076907 / 004-06-20201.011,200,001.011,20
Detalhar ordem de fornecimento 3531 / 2020 (nova janela)
35313531 / 017-04-20201.185,000,001.185,00
Detalhar ordem de fornecimento 19176 / 2019 (nova janela)
1917619176 / 016-10-20195.266,930,005.266,93
Detalhar ordem de fornecimento 17027 / 2019 (nova janela)
1702717027 / 027-09-201963,200,0063,20
Detalhar ordem de fornecimento 19024 / 2019 (nova janela)
19024239519024 / 027-09-2019197,500,00197,50
Detalhar ordem de fornecimento 19147 / 2019 (nova janela)
1914719147 / 027-09-2019118,500,00118,50
Detalhar ordem de fornecimento 19151 / 2019 (nova janela)
1915119151 / 027-09-2019101,120,00101,12
Detalhar ordem de fornecimento 19152 / 2019 (nova janela)
19152239819152 / 027-09-2019142,200,00142,20
Detalhar ordem de fornecimento 19153 / 2019 (nova janela)
1915319153 / 027-09-201950,560,0050,56
Detalhar ordem de fornecimento 19197 / 2019 (nova janela)
1919719197 / 027-09-201915.800,000,0015.800,00

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