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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10612021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 5771 / 2022 (nova janela)
5771000.006.5525771 / 202-05-202212.240,000,0012.240,00
Detalhar ordem de fornecimento 5771 / 2022 (nova janela)
5771000.006.5185771 / 128-04-20226.675,000,006.675,00
Detalhar ordem de fornecimento 6081 / 2022 (nova janela)
60816081 / 028-04-202220.375,000,0020.375,00
Detalhar ordem de fornecimento 1159 / 2022 (nova janela)
11591159 / 010-03-202250,070,0050,07
Detalhar ordem de fornecimento 18977 / 2021 (nova janela)
18977612018977 / 202-02-20228.047,000,008.047,00
Detalhar ordem de fornecimento 26821 / 2021 (nova janela)
2682126821 / 028-12-20213.455,000,003.455,00
Detalhar ordem de fornecimento 18977 / 2021 (nova janela)
18977000.005.58418977 / 112-11-20214.843,000,004.843,00
Detalhar ordem de fornecimento 22272 / 2021 (nova janela)
2227222272 / 012-11-20214.755,000,004.755,00
Detalhar ordem de fornecimento 13469 / 2021 (nova janela)
1346913469 / 009-09-20212.795,000,002.795,00
Detalhar ordem de fornecimento 11410 / 2021 (nova janela)
1141011410 / 016-07-202110.205,000,0010.205,00
Detalhar ordem de fornecimento 8455 / 2021 (nova janela)
84558455 / 010-06-20215.525,000,005.525,00

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