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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11812021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3999 / 2022 (nova janela)
399969163999 / 204-07-2022379,960,00379,96
Detalhar ordem de fornecimento 9035 / 2022 (nova janela)
90359035 / 004-07-20224.426,120,004.426,12
Detalhar ordem de fornecimento 600 / 2022 (nova janela)
600600 / 014-04-2022255,360,00255,36
Detalhar ordem de fornecimento 3999 / 2022 (nova janela)
399964533999 / 114-04-2022590,840,00590,84
Detalhar ordem de fornecimento 735 / 2022 (nova janela)
735735 / 013-04-2022394,800,00394,80
Detalhar ordem de fornecimento 25431 / 2021 (nova janela)
2543125431 / 029-12-20216.674,800,006.674,80
Detalhar ordem de fornecimento 26681 / 2021 (nova janela)
2668126681 / 029-12-2021396,000,00396,00
Detalhar ordem de fornecimento 27028 / 2021 (nova janela)
2702827028 / 029-12-20211.254,000,001.254,00
Detalhar ordem de fornecimento 22102 / 2021 (nova janela)
2210222102 / 029-11-20211.098,800,001.098,80
Detalhar ordem de fornecimento 18118 / 2021 (nova janela)
1811818118 / 022-10-2021394,800,00394,80
Detalhar ordem de fornecimento 19171 / 2021 (nova janela)
1917119171 / 021-10-20213.987,600,003.987,60
Detalhar ordem de fornecimento 16388 / 2021 (nova janela)
1638816388 / 017-09-20213.487,200,003.487,20
Detalhar ordem de fornecimento 13897 / 2021 (nova janela)
1389713897 / 020-08-20212.225,000,002.225,00
Detalhar ordem de fornecimento 11673 / 2021 (nova janela)
1167311673 / 012-07-2021829,200,00829,20

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