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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11872021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6381 / 2022 (nova janela)
638169186381 / 104-07-20221.201,920,001.201,92
Detalhar ordem de fornecimento 739 / 2022 (nova janela)
739739 / 013-04-2022744,480,00744,48
Detalhar ordem de fornecimento 3157 / 2022 (nova janela)
31573157 / 013-04-2022288,000,00288,00
Detalhar ordem de fornecimento 21567 / 2021 (nova janela)
21567572021567 / 103-12-20211.880,760,001.880,76
Detalhar ordem de fornecimento 23961 / 2021 (nova janela)
2396123961 / 003-12-2021619,520,00619,52
Detalhar ordem de fornecimento 18130 / 2021 (nova janela)
1813018130 / 022-10-20211.393,200,001.393,20
Detalhar ordem de fornecimento 16053 / 2021 (nova janela)
1605316053 / 017-09-20211.076,640,001.076,64
Detalhar ordem de fornecimento 10558 / 2021 (nova janela)
1055810558 / 012-07-20211.086,240,001.086,24

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