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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14132021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 12467 / 2022 (nova janela)
1246712467 / 022-09-20227.350,000,007.350,00
Detalhar ordem de fornecimento 29053 / 2021 (nova janela)
29053000.006.26429053 / 204-04-202213.230,000,0013.230,00
Detalhar ordem de fornecimento 29052 / 2021 (nova janela)
2905229052 / 025-02-202224.656,800,0024.656,80
Detalhar ordem de fornecimento 29053 / 2021 (nova janela)
29053000.006.20129053 / 125-02-20223.763,200,003.763,20
Detalhar ordem de fornecimento 16763 / 2021 (nova janela)
16763000.005.47416763 / 328-10-202116.277,800,0016.277,80
Detalhar ordem de fornecimento 16763 / 2021 (nova janela)
16763000.005.45016763 / 225-10-202128.331,800,0028.331,80
Detalhar ordem de fornecimento 16763 / 2021 (nova janela)
16763000.005.34416763 / 108-10-202130.890,400,0030.890,40

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