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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14542019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 13263 / 2020 (nova janela)
13263304813263 / 015-12-2020560,000,00560,00
Detalhar ordem de fornecimento 21277 / 2020 (nova janela)
2127721277 / 004-12-20206.000,000,006.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 12912 / 2020 (nova janela)
1291212912 / 003-11-20202.724,000,002.724,00
Detalhar ordem de fornecimento 7214 / 2020 (nova janela)
72147214 / 026-08-20202.580,000,002.580,00
Detalhar ordem de fornecimento 14664 / 2020 (nova janela)
14664323614664 / 028-07-20203.140,000,003.140,00
Detalhar ordem de fornecimento 9499 / 2020 (nova janela)
94999499 / 029-06-20202.940,000,002.940,00
Detalhar ordem de fornecimento 6175 / 2020 (nova janela)
61756175 / 004-05-20205.220,000,005.220,00
Detalhar ordem de fornecimento 1379 / 2020 (nova janela)
13791379 / 017-04-2020840,000,00840,00
Detalhar ordem de fornecimento 27322 / 2019 (nova janela)
2732227322 / 009-01-202010.638,000,0010.638,00

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Total de pagamentos por mês

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