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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 15172021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8798 / 2022 (nova janela)
87988798 / 029-06-2022253,500,00253,50
Detalhar ordem de fornecimento 1641 / 2022 (nova janela)
16411641 / 002-05-202273,000,0073,00
Detalhar ordem de fornecimento 6502 / 2022 (nova janela)
65026502 / 002-05-202273,000,0073,00
Detalhar ordem de fornecimento 26599 / 2021 (nova janela)
2659926599 / 029-12-202173,000,0073,00

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