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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13712019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8692 / 2020 (nova janela)
86928692 / 014-09-2020552,000,00552,00
Detalhar ordem de fornecimento 21598 / 2019 (nova janela)
21598115121598 / 312-12-2019155,310,00155,31
Detalhar ordem de fornecimento 21610 / 2019 (nova janela)
21610115221610 / 312-12-2019282,170,00282,17
Detalhar ordem de fornecimento 21636 / 2019 (nova janela)
21636115321636 / 312-12-2019992,590,00992,59
Detalhar ordem de fornecimento 21598 / 2019 (nova janela)
21598114421598 / 202-12-2019244,800,00244,80
Detalhar ordem de fornecimento 21610 / 2019 (nova janela)
21610114521610 / 202-12-20194.688,600,004.688,60
Detalhar ordem de fornecimento 21636 / 2019 (nova janela)
21636114621636 / 202-12-20194.076,600,004.076,60
Detalhar ordem de fornecimento 21598 / 2019 (nova janela)
21598113321598 / 121-11-20191.067,200,001.067,20
Detalhar ordem de fornecimento 21610 / 2019 (nova janela)
21610113421610 / 121-11-20193.643,200,003.643,20
Detalhar ordem de fornecimento 21636 / 2019 (nova janela)
21636113521636 / 121-11-20194.011,200,004.011,20

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