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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11162021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14152 / 2021 (nova janela)
1415214152 / 021-10-202164,300,0064,30
Detalhar ordem de fornecimento 11541 / 2021 (nova janela)
1154111541 / 019-07-202164,300,0064,30

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