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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11332021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 31947 / 2021 (nova janela)
31947888131947 / 207-04-2022570,000,00570,00
Detalhar ordem de fornecimento 31947 / 2021 (nova janela)
31947881331947 / 123-02-2022570,000,00570,00
Detalhar ordem de fornecimento 26861 / 2021 (nova janela)
2686126861 / 022-12-2021570,000,00570,00
Detalhar ordem de fornecimento 24923 / 2021 (nova janela)
2492324923 / 009-12-20211.368,000,001.368,00
Detalhar ordem de fornecimento 22556 / 2021 (nova janela)
2255622556 / 012-11-2021313,500,00313,50
Detalhar ordem de fornecimento 18819 / 2021 (nova janela)
1881918819 / 029-09-2021399,000,00399,00
Detalhar ordem de fornecimento 16724 / 2021 (nova janela)
1672416724 / 008-09-2021655,500,00655,50
Detalhar ordem de fornecimento 13899 / 2021 (nova janela)
1389913899 / 030-07-2021684,000,00684,00
Detalhar ordem de fornecimento 11633 / 2021 (nova janela)
1163311633 / 030-06-2021598,500,00598,50

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