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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12932019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6169 / 2020 (nova janela)
61696169 / 006-05-2020574,200,00574,20
Detalhar ordem de fornecimento 2786 / 2020 (nova janela)
27862786 / 030-03-20202.523,000,002.523,00
Detalhar ordem de fornecimento 27354 / 2019 (nova janela)
2735427354 / 009-01-20202.670,900,002.670,90
Detalhar ordem de fornecimento 24767 / 2019 (nova janela)
24767000.004.32624767 / 227-12-2019887,400,00887,40
Detalhar ordem de fornecimento 24751 / 2019 (nova janela)
2475124751 / 011-12-2019974,400,00974,40
Detalhar ordem de fornecimento 24767 / 2019 (nova janela)
24767000.004.14124767 / 111-12-2019617,700,00617,70
Detalhar ordem de fornecimento 22096 / 2019 (nova janela)
2209622096 / 013-11-20196.460,620,006.460,62
Detalhar ordem de fornecimento 18705 / 2019 (nova janela)
1870518705 / 008-11-20192.523,000,002.523,00
Detalhar ordem de fornecimento 19052 / 2019 (nova janela)
1905219052 / 004-11-2019696,000,00696,00
Detalhar ordem de fornecimento 20906 / 2019 (nova janela)
20906000.003.80320906 / 204-11-2019756,900,00756,90
Detalhar ordem de fornecimento 20906 / 2019 (nova janela)
20906000.003.67120906 / 118-10-20191.104,900,001.104,90

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