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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12582019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 2787 / 2020 (nova janela)
27872787 / 008-06-20201.052,500,001.052,50
Detalhar ordem de fornecimento 8380 / 2020 (nova janela)
83808380 / 015-05-2020357,850,00357,85
Detalhar ordem de fornecimento 1239 / 2020 (nova janela)
12391239 / 018-03-2020280,500,00280,50
Detalhar ordem de fornecimento 1240 / 2020 (nova janela)
12401240 / 018-03-2020469,000,00469,00
Detalhar ordem de fornecimento 17437 / 2019 (nova janela)
1743717437 / 018-10-2019670,000,00670,00

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Total de pagamentos por mês

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