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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 03162021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 20379 / 2022 (nova janela)
2037924020379 / 220-09-20229.382,50188,599.193,91
Detalhar ordem de fornecimento 17617 / 2022 (nova janela)
17617NF 236 + EMP 20379/117617 / 222-08-20223.127,50329,332.798,17
Detalhar ordem de fornecimento 20379 / 2022 (nova janela)
20379NF 236 + AX EP 17617/220379 / 122-08-202210.946,250,0010.946,25
Detalhar ordem de fornecimento 14499 / 2022 (nova janela)
14499NF 232 + EMP 17617/114499 / 222-07-202210.946,25301,4910.644,76
Detalhar ordem de fornecimento 17617 / 2022 (nova janela)
17617NF 232 + AX EP 14499/217617 / 122-07-20221.563,750,001.563,75
Detalhar ordem de fornecimento 8891 / 2022 (nova janela)
8891NF 226 + EMP 14499/18891 / 322-06-20221.563,75226,121.337,63
Detalhar ordem de fornecimento 14499 / 2022 (nova janela)
14499NF 226 + AX EP 8891/314499 / 122-06-20227.818,750,007.818,75
Detalhar ordem de fornecimento 8891 / 2022 (nova janela)
8891NF 2198891 / 220-05-20229.382,50226,129.156,38
Detalhar ordem de fornecimento 4254 / 2022 (nova janela)
4254NF 207 + EMP 8891/14254 / 229-04-20224.691,25150,754.540,50
Detalhar ordem de fornecimento 8891 / 2022 (nova janela)
8891NF 207 -AX EMP 4254/28891 / 129-04-20221.563,750,001.563,75
Detalhar ordem de fornecimento 4254 / 2022 (nova janela)
4254NF 2014254 / 125-03-20221.563,7537,691.526,06

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