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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12672019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 17466 / 2019 (nova janela)
1746617466 / 016-09-2019698,000,00698,00
Detalhar ordem de fornecimento 17464 / 2019 (nova janela)
1746417464 / 009-09-20196.120,000,006.120,00

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