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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12682019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 17459 / 2019 (nova janela)
1745917459 / 022-11-20196.354,000,006.354,00

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