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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11552021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8799 / 2022 (nova janela)
87998799 / 006-06-202223.104,000,0023.104,00
Detalhar ordem de fornecimento 5842 / 2022 (nova janela)
58425842 / 027-05-202213.819,080,0013.819,08
Detalhar ordem de fornecimento 1040 / 2022 (nova janela)
10409.3321040 / 208-04-20228.303,000,008.303,00
Detalhar ordem de fornecimento 3073 / 2022 (nova janela)
30733073 / 008-04-20229.097,200,009.097,20
Detalhar ordem de fornecimento 1040 / 2022 (nova janela)
10409.3291040 / 104-04-202228.880,000,0028.880,00
Detalhar ordem de fornecimento 24325 / 2021 (nova janela)
2432524325 / 010-12-202114.440,000,0014.440,00
Detalhar ordem de fornecimento 20967 / 2021 (nova janela)
2096720967 / 008-11-202118.699,800,0018.699,80
Detalhar ordem de fornecimento 18891 / 2021 (nova janela)
1889118891 / 018-10-202128.880,000,0028.880,00
Detalhar ordem de fornecimento 13338 / 2021 (nova janela)
1333813338 / 016-07-202116.750,400,0016.750,40
Detalhar ordem de fornecimento 11788 / 2021 (nova janela)
1178811788 / 030-06-202133.573,000,0033.573,00

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