Aguarde...
carregando...
imagem de topo - brasao e bandeira da prefeitura
Portal da transparência
Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13192019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 17349 / 2020 (nova janela)
1734917349 / 011-01-20215.752,380,005.752,38
Detalhar ordem de fornecimento 8507 / 2020 (nova janela)
85078507 / 004-12-20203.000,000,003.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 12922 / 2020 (nova janela)
1292212922 / 025-11-20204.200,000,004.200,00
Detalhar ordem de fornecimento 7215 / 2020 (nova janela)
72157215 / 011-09-2020235,200,00235,20
Detalhar ordem de fornecimento 13264 / 2020 (nova janela)
1326413264 / 011-09-2020876,120,00876,12
Detalhar ordem de fornecimento 1241 / 2020 (nova janela)
12411241 / 012-03-20201.168,160,001.168,16
Detalhar ordem de fornecimento 1385 / 2020 (nova janela)
13851385 / 012-03-2020117,600,00117,60
Detalhar ordem de fornecimento 20858 / 2019 (nova janela)
2085820858 / 009-12-20192.400,000,002.400,00
Detalhar ordem de fornecimento 22031 / 2019 (nova janela)
2203122031 / 009-12-201939,200,0039,20
Detalhar ordem de fornecimento 20751 / 2019 (nova janela)
2075120751 / 006-12-2019245,000,00245,00

Pesquisar mais ordens de pagamento deste fornecedor

Total de pagamentos por mês

© 2024 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Para entrar em contato com a prefeitura, utilize a seção "Fale conosco" clicando aqui
Problemas na página, envie um email clicando aqui

Voltar ao topo da página