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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12532021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 10921 / 2022 (nova janela)
1092110921 / 030-06-2022396,000,00396,00
Detalhar ordem de fornecimento 5424 / 2022 (nova janela)
54245424 / 018-04-20221.464,000,001.464,00
Detalhar ordem de fornecimento 27206 / 2021 (nova janela)
2720627206 / 022-12-2021352,000,00352,00
Detalhar ordem de fornecimento 20795 / 2021 (nova janela)
2079520795 / 005-11-2021600,000,00600,00
Detalhar ordem de fornecimento 21409 / 2021 (nova janela)
2140921409 / 027-10-20214.352,000,004.352,00
Detalhar ordem de fornecimento 14005 / 2021 (nova janela)
1400514005 / 004-08-2021440,000,00440,00

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Total de pagamentos por mês

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