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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14112019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 20106 / 2020 (nova janela)
20106662620106 / 204-12-20201.738,800,001.738,80
Detalhar ordem de fornecimento 20106 / 2020 (nova janela)
20106659520106 / 119-11-2020491,400,00491,40
Detalhar ordem de fornecimento 19317 / 2020 (nova janela)
1931700000656419317 / 229-10-202014.080,000,0014.080,00
Detalhar ordem de fornecimento 19317 / 2020 (nova janela)
19317000.006.56219317 / 123-10-202014.080,000,0014.080,00
Detalhar ordem de fornecimento 17226 / 2020 (nova janela)
1722617226 / 021-09-20202.339,980,002.339,98
Detalhar ordem de fornecimento 15084 / 2020 (nova janela)
1508415084 / 010-09-2020180,180,00180,18
Detalhar ordem de fornecimento 15720 / 2020 (nova janela)
1572015720 / 008-09-202014.080,000,0014.080,00
Detalhar ordem de fornecimento 13076 / 2020 (nova janela)
1307613076 / 031-07-20201.033,200,001.033,20
Detalhar ordem de fornecimento 11174 / 2020 (nova janela)
1117411174 / 026-06-202014.080,000,0014.080,00
Detalhar ordem de fornecimento 23749 / 2019 (nova janela)
23749607823749 / 115-06-2020415,800,00415,80
Detalhar ordem de fornecimento 7068 / 2020 (nova janela)
70687068 / 010-06-202024.603,600,0024.603,60
Detalhar ordem de fornecimento 3368 / 2020 (nova janela)
33683368 / 001-04-2020606,060,00606,06
Detalhar ordem de fornecimento 26578 / 2019 (nova janela)
2657826578 / 013-01-20202.503,780,002.503,78

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