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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 01392020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3869 / 2021 (nova janela)
3869NF 533869 / 123-08-20211.560,0050,541.509,46
Detalhar ordem de fornecimento 6164 / 2021 (nova janela)
6164NF 456164 / 122-07-20211.560,0048,671.511,33
Detalhar ordem de fornecimento 2573 / 2021 (nova janela)
2573322573 / 331-05-20211.560,0043,841.516,16
Detalhar ordem de fornecimento 2573 / 2021 (nova janela)
2573NF 202573 / 229-04-20211.560,0040,871.519,13
Detalhar ordem de fornecimento 2573 / 2021 (nova janela)
2573NF 122573 / 126-02-20213.120,0079,873.040,13
Detalhar ordem de fornecimento 21545 / 2020 (nova janela)
21545521545 / 421-01-20213.120,0078,943.041,06
Detalhar ordem de fornecimento 21545 / 2020 (nova janela)
21545NF 4021545 / 210-12-20203.120,0077,693.042,31
Detalhar ordem de fornecimento 21545 / 2020 (nova janela)
21545NF 3521545 / 106-11-20203.120,0073,633.046,37
Detalhar ordem de fornecimento 19087 / 2020 (nova janela)
19087NF 2819087 / 130-09-20202.341,6846,832.294,85

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