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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 03182021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 20369 / 2022 (nova janela)
20369NF 61 + EMP 23322/120369 / 120-09-20223.127,500,003.127,50
Detalhar ordem de fornecimento 23322 / 2022 (nova janela)
23322NF 61 AX EMP 20369/123322 / 120-09-20224.691,250,004.691,25
Detalhar ordem de fornecimento 17638 / 2022 (nova janela)
17638NF 5717638 / 229-08-20223.127,500,003.127,50
Detalhar ordem de fornecimento 17638 / 2022 (nova janela)
17638NF 4417638 / 122-07-20224.691,250,004.691,25
Detalhar ordem de fornecimento 8428 / 2022 (nova janela)
8428NF 308428 / 320-06-20223.127,500,003.127,50
Detalhar ordem de fornecimento 8428 / 2022 (nova janela)
8428NF 218428 / 220-05-20223.127,500,003.127,50
Detalhar ordem de fornecimento 8428 / 2022 (nova janela)
8428NF 168428 / 103-05-20221.563,750,001.563,75

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Total de pagamentos por mês

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