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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13082019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 16932 / 2020 (nova janela)
1693216932 / 004-12-20202.346,500,002.346,50
Detalhar ordem de fornecimento 16933 / 2020 (nova janela)
1693316933 / 004-12-20201.567,500,001.567,50
Detalhar ordem de fornecimento 571 / 2020 (nova janela)
571NF 1041 NF 000.003.643571 / 003-07-20202.104,4410,882.093,56
Detalhar ordem de fornecimento 600 / 2020 (nova janela)
600NF1042 NF000.003.644600 / 003-07-20207.484,1043,537.440,57

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