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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14682019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21665 / 2020 (nova janela)
2166521665 / 022-01-20213.560,000,003.560,00
Detalhar ordem de fornecimento 21772 / 2020 (nova janela)
2177221772 / 004-12-20201.780,000,001.780,00
Detalhar ordem de fornecimento 21779 / 2020 (nova janela)
2177921779 / 004-12-20206.557,000,006.557,00
Detalhar ordem de fornecimento 21780 / 2020 (nova janela)
2178021780 / 004-12-20202.505,000,002.505,00
Detalhar ordem de fornecimento 22009 / 2020 (nova janela)
2200922009 / 004-12-2020630,000,00630,00
Detalhar ordem de fornecimento 22010 / 2020 (nova janela)
2201022010 / 004-12-2020630,000,00630,00
Detalhar ordem de fornecimento 22011 / 2020 (nova janela)
2201122011 / 004-12-2020315,000,00315,00
Detalhar ordem de fornecimento 22012 / 2020 (nova janela)
2201222012 / 004-12-20201.780,000,001.780,00

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