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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00512016
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6827 / 2020 (nova janela)
68274806827 / 226-06-202049.100,000,0049.100,00
Detalhar ordem de fornecimento 3462 / 2020 (nova janela)
34623462 / 005-03-202034.075,000,0034.075,00
Detalhar ordem de fornecimento 25794 / 2019 (nova janela)
2579445725794 / 004-12-201929.950,000,0029.950,00
Detalhar ordem de fornecimento 20986 / 2019 (nova janela)
2098620986 / 004-10-201910.700,000,0010.700,00
Detalhar ordem de fornecimento 18786 / 2019 (nova janela)
1878618786 / 003-09-20199.250,000,009.250,00
Detalhar ordem de fornecimento 15873 / 2019 (nova janela)
1587315873 / 025-07-201913.100,000,0013.100,00
Detalhar ordem de fornecimento 11956 / 2019 (nova janela)
1195611956 / 014-06-20198.050,000,008.050,00
Detalhar ordem de fornecimento 7964 / 2019 (nova janela)
79647964 / 008-05-201914.100,000,0014.100,00
Detalhar ordem de fornecimento 8098 / 2019 (nova janela)
80988098 / 008-05-201912.500,000,0012.500,00
Detalhar ordem de fornecimento 2866 / 2019 (nova janela)
28662866 / 009-04-201912.300,000,0012.300,00
Detalhar ordem de fornecimento 990 / 2019 (nova janela)
990405990 / 026-02-201916.175,000,0016.175,00

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