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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13972020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 10979 / 2021 (nova janela)
10979NF 13210979 / 011-08-20217.800,000,007.800,00
Detalhar ordem de fornecimento 3519 / 2021 (nova janela)
3519NF 1263519 / 007-06-202120.800,001.040,0019.760,00

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