Aguarde...
carregando...
imagem de topo - brasao e bandeira da prefeitura
Portal da transparência
Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10582020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3250 / 2021 (nova janela)
32503250 / 024-05-20211.705,000,001.705,00
Detalhar ordem de fornecimento 21388 / 2020 (nova janela)
21388000.000.24121388 / 216-11-20201.586,000,001.586,00
Detalhar ordem de fornecimento 21388 / 2020 (nova janela)
21388000.000.23521388 / 109-11-20201.678,600,001.678,60
Detalhar ordem de fornecimento 16875 / 2020 (nova janela)
1687516875 / 014-09-20201.134,000,001.134,00
Detalhar ordem de fornecimento 14526 / 2020 (nova janela)
1452614526 / 019-08-2020411,000,00411,00
Detalhar ordem de fornecimento 11775 / 2020 (nova janela)
1177511775 / 016-07-2020301,400,00301,40
Detalhar ordem de fornecimento 7219 / 2020 (nova janela)
72197219 / 017-06-2020274,000,00274,00

Pesquisar mais ordens de pagamento deste fornecedor

Total de pagamentos por mês

© 2024 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Para entrar em contato com a prefeitura, utilize a seção "Fale conosco" clicando aqui
Problemas na página, envie um email clicando aqui

Voltar ao topo da página