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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13542020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 17949 / 2021 (nova janela)
1794917949 / 023-09-202150.488,100,0050.488,10
Detalhar ordem de fornecimento 13343 / 2021 (nova janela)
1334313343 / 021-07-202132.575,400,0032.575,40
Detalhar ordem de fornecimento 11235 / 2021 (nova janela)
1123511235 / 002-07-202123.375,300,0023.375,30
Detalhar ordem de fornecimento 8170 / 2021 (nova janela)
81708170 / 027-05-202149.536,250,0049.536,25
Detalhar ordem de fornecimento 5561 / 2021 (nova janela)
55615561 / 026-04-202178.791,700,0078.791,70
Detalhar ordem de fornecimento 3535 / 2021 (nova janela)
35353535 / 005-04-202153.950,000,0053.950,00
Detalhar ordem de fornecimento 824 / 2021 (nova janela)
824824 / 019-03-202129.484,000,0029.484,00
Detalhar ordem de fornecimento 21384 / 2020 (nova janela)
21384000.000.25521384 / 227-11-202076.648,000,0076.648,00
Detalhar ordem de fornecimento 21384 / 2020 (nova janela)
21384000.000.24921384 / 123-11-2020102.491,100,00102.491,10

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