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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 15102021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 20940 / 2022 (nova janela)
2094020940 / 026-09-20222.552,040,002.552,04
Detalhar ordem de fornecimento 19994 / 2022 (nova janela)
1999419994 / 021-09-202220.056,200,0020.056,20
Detalhar ordem de fornecimento 14965 / 2022 (nova janela)
1496514965 / 001-08-202215.012,000,0015.012,00
Detalhar ordem de fornecimento 8763 / 2022 (nova janela)
87638763 / 027-05-20224.335,600,004.335,60
Detalhar ordem de fornecimento 6761 / 2022 (nova janela)
67616761 / 005-05-20226.277,700,006.277,70
Detalhar ordem de fornecimento 3795 / 2022 (nova janela)
37953795 / 025-03-20227.506,000,007.506,00
Detalhar ordem de fornecimento 871 / 2022 (nova janela)
871871 / 003-03-20221.226,000,001.226,00
Detalhar ordem de fornecimento 877 / 2022 (nova janela)
877877 / 003-03-202210.839,000,0010.839,00
Detalhar ordem de fornecimento 24882 / 2021 (nova janela)
2488224882 / 006-12-202122.142,700,0022.142,70
Detalhar ordem de fornecimento 23972 / 2021 (nova janela)
2397223972 / 022-11-202122.904,000,0022.904,00

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Total de pagamentos por mês

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