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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 16552021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 18019 / 2022 (nova janela)
1801918019 / 002-09-20223.936,450,003.936,45
Detalhar ordem de fornecimento 13769 / 2022 (nova janela)
1376913769 / 015-07-2022208,400,00208,40
Detalhar ordem de fornecimento 3436 / 2022 (nova janela)
3436000.005.0273436 / 227-06-2022860,220,00860,22
Detalhar ordem de fornecimento 6656 / 2022 (nova janela)
6656000.005.0286656 / 227-06-20222.425,380,002.425,38
Detalhar ordem de fornecimento 9594 / 2022 (nova janela)
95949594 / 027-06-20224.357,000,004.357,00
Detalhar ordem de fornecimento 11725 / 2022 (nova janela)
1172511725 / 027-06-20221.229,580,001.229,58
Detalhar ordem de fornecimento 9680 / 2022 (nova janela)
96809680 / 015-06-2022268,000,00268,00
Detalhar ordem de fornecimento 6148 / 2022 (nova janela)
6148000.004.8996148 / 227-05-2022480,000,00480,00
Detalhar ordem de fornecimento 3436 / 2022 (nova janela)
3436000.004.8293436 / 102-05-2022826,200,00826,20
Detalhar ordem de fornecimento 4016 / 2022 (nova janela)
40164016 / 002-05-2022150,000,00150,00
Detalhar ordem de fornecimento 6148 / 2022 (nova janela)
6148000.004.8386148 / 102-05-20221.148,600,001.148,60
Detalhar ordem de fornecimento 6656 / 2022 (nova janela)
6656000.004.8346656 / 102-05-20221,620,001,62
Detalhar ordem de fornecimento 1325 / 2022 (nova janela)
13251325 / 014-03-2022107,200,00107,20

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