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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11312020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 22537 / 2020 (nova janela)
2253722537 / 011-01-202110.800,000,0010.800,00
Detalhar ordem de fornecimento 23782 / 2020 (nova janela)
2378223782 / 011-01-202152.200,000,0052.200,00
Detalhar ordem de fornecimento 15147 / 2020 (nova janela)
15147000.002.44015147 / 008-09-20201.800,000,001.800,00
Detalhar ordem de fornecimento 15148 / 2020 (nova janela)
15148000.002.43915148 / 008-09-20201.800,000,001.800,00
Detalhar ordem de fornecimento 15149 / 2020 (nova janela)
15149000.002.43815149 / 008-09-20201.800,000,001.800,00
Detalhar ordem de fornecimento 15185 / 2020 (nova janela)
15185000.002.43715185 / 008-09-20201.800,000,001.800,00
Detalhar ordem de fornecimento 15740 / 2020 (nova janela)
15740000.002.44115740 / 008-09-20201.800,000,001.800,00

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