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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14072021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14105 / 2022 (nova janela)
1410514105 / 015-08-2022104.858,160,00104.858,16
Detalhar ordem de fornecimento 6655 / 2022 (nova janela)
66556655 / 004-07-20229.858,000,009.858,00
Detalhar ordem de fornecimento 9592 / 2022 (nova janela)
95929592 / 004-07-202216.112,000,0016.112,00
Detalhar ordem de fornecimento 1651 / 2022 (nova janela)
16511651 / 004-04-202210.070,000,0010.070,00
Detalhar ordem de fornecimento 3440 / 2022 (nova janela)
34403440 / 004-04-20229.842,100,009.842,10
Detalhar ordem de fornecimento 26521 / 2021 (nova janela)
2652126521 / 017-12-202116.960,000,0016.960,00
Detalhar ordem de fornecimento 22613 / 2021 (nova janela)
2261322613 / 008-11-20217.844,000,007.844,00

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