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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12222020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8536 / 2021 (nova janela)
85361873408536 / 423-07-20217.988,700,007.988,70
Detalhar ordem de fornecimento 11573 / 2021 (nova janela)
1157311573 / 023-07-202112.396,900,0012.396,90
Detalhar ordem de fornecimento 8536 / 2021 (nova janela)
85361857788536 / 319-07-2021790,500,00790,50
Detalhar ordem de fornecimento 8536 / 2021 (nova janela)
85361846558536 / 212-07-2021353,400,00353,40
Detalhar ordem de fornecimento 8536 / 2021 (nova janela)
85361799838536 / 125-06-2021744,000,00744,00
Detalhar ordem de fornecimento 888 / 2021 (nova janela)
888155851888 / 209-04-202119.120,800,0019.120,80
Detalhar ordem de fornecimento 888 / 2021 (nova janela)
888147740888 / 117-03-20211.497,300,001.497,30
Detalhar ordem de fornecimento 19925 / 2020 (nova janela)
1992519925 / 030-11-202016.647,000,0016.647,00
Detalhar ordem de fornecimento 17489 / 2020 (nova janela)
1748910025817489 / 128-10-202011.773,800,0011.773,80

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