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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11882020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8086 / 2021 (nova janela)
8086NF 3860228086 / 329-07-20211.593,900,001.593,90
Detalhar ordem de fornecimento 10399 / 2021 (nova janela)
1039937598110399 / 202-07-202160,000,0060,00
Detalhar ordem de fornecimento 8468 / 2021 (nova janela)
8468NF 3712778468 / 030-06-20211.524,600,001.524,60
Detalhar ordem de fornecimento 10399 / 2021 (nova janela)
1039937440510399 / 125-06-2021220,800,00220,80
Detalhar ordem de fornecimento 8086 / 2021 (nova janela)
80863654118086 / 102-06-2021204,000,00204,00
Detalhar ordem de fornecimento 5350 / 2021 (nova janela)
53505350 / 017-05-2021213,600,00213,60
Detalhar ordem de fornecimento 3115 / 2021 (nova janela)
31153115 / 029-03-2021459,600,00459,60
Detalhar ordem de fornecimento 1300 / 2021 (nova janela)
13001300 / 015-03-202173,200,0073,20
Detalhar ordem de fornecimento 22578 / 2020 (nova janela)
2257822578 / 017-02-2021259,200,00259,20
Detalhar ordem de fornecimento 20275 / 2020 (nova janela)
2027529729820275 / 326-11-2020129,600,00129,60
Detalhar ordem de fornecimento 20275 / 2020 (nova janela)
2027529537720275 / 219-11-2020937,200,00937,20
Detalhar ordem de fornecimento 20275 / 2020 (nova janela)
2027529196620275 / 113-11-20202.702,700,002.702,70
Detalhar ordem de fornecimento 17795 / 2020 (nova janela)
1779517795 / 026-10-20201.421,100,001.421,10
Detalhar ordem de fornecimento 14823 / 2020 (nova janela)
1482327076514823 / 216-09-202027,000,0027,00
Detalhar ordem de fornecimento 14823 / 2020 (nova janela)
1482326441714823 / 124-08-2020873,000,00873,00
Detalhar ordem de fornecimento 11825 / 2020 (nova janela)
1182511825 / 024-07-20201.045,800,001.045,80

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Total de pagamentos por mês

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