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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10422020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3649 / 2020 (nova janela)
36492369803649 / 218-05-2020361,350,00361,35
Detalhar ordem de fornecimento 6214 / 2020 (nova janela)
62142369796214 / 218-05-2020240,900,00240,90
Detalhar ordem de fornecimento 6514 / 2020 (nova janela)
65146514 / 018-05-2020240,900,00240,90
Detalhar ordem de fornecimento 6214 / 2020 (nova janela)
6214235.0296214 / 123-04-2020555,310,00555,31
Detalhar ordem de fornecimento 6515 / 2020 (nova janela)
65156515 / 023-04-20201.147,400,001.147,40
Detalhar ordem de fornecimento 3649 / 2020 (nova janela)
36492336323649 / 106-04-2020640,490,00640,49

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