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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10442020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3677 / 2020 (nova janela)
36773677 / 023-04-202017.382,460,0017.382,46

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